《项目可行性研究报告》(基本内容)
csc/pdp/002/a001
一、项目概况
包括但不限于以下内容:
1.1 项目背景:含项目来源、土地性质、权属情况,项目合作方情况介绍等。
1.2地块位置、素质及现状:含地理位置、四至范围、土地面积、地面现状、
宗地形状、地势地貌、地质水文状况、景观资源、地下情况、规划控制条件等。
1.3周边环境:包括人文环境、交通环境、商业生活配套,治安情况、空气
状况、各类污染情况、各种危险源等,以及周边土地用途规划等。
1.4 市政配套设施:道路现状及规划发展情况;供水、排水、供电、通讯、
燃气、供热情况。
1.5 项目宗地分析结论。
1.6 项目获取及合作模式:
土地获取方式与路径;主要合约条款、投资各方股权比例;付款进度及与土地过户程序的配合;项目涉及的法律问题,合法合规性分析;法律可行性分析结论。
如属收购的项目,需详细说明相关公司的法律及财务尽职调查情况,尽职调查报告中不清楚、未经查明、风险较大的事项,相应的应对措施;相关公司的债权债务情况、资产抵押情况、股权或产权过户程序。 如属工程换土地项目,需详细说明土地过户相关程序等。
1.7 项目手续办理情况:
土地使用权办理程序、所需时间;如涉及土地变性,需说明相关程序、
问题及所需时间等;如涉及规划更改,需说明相关问题或障碍、所需时间等;其它手续问题。
附图:地块位置示意图,地形图
地块现状与周边景观照片或图例
地块周边土地用途规划图
交通状况示意图
商(本文 来自wwW.)业、生活配套分布图
市政配套设施的管线走向、容量及接口位置示意图
(以上信息可以在一张或多张图纸上同时反映)
项目交易流程、股权结构图(如交易程序复杂,需提供相关示意图)
二、市场调查
包括但不限于以下内容:
2.1地块所在城市经济发展状况:所在城市的人口、经济结构、主要产业,
近几年城市经济总量、居民收入与消费情况、固定资产投资等。
2.2 地块所在城市的规划发展方向。
2.3 地块所在城市及地块周边的土地市场状况:土地供需情况及价格走势,
须提供最近一年土地公开出让市场成交情况汇总表;周边可比楼盘的拿地时间及拿地价格等。
2.4 地块所在城市及片区房地产市场情况:主要消费群体分析;近几年房地
产投资、开发建设及销售情况,同类物业供给、需求及价格走势等;可供租售的同类物业面积、库存率、空置率等;现时的及潜在的竞争性楼盘情况。
2.5可比楼盘分析:选取同区域若干可比楼盘进行介绍,包括但不限于项目
位置、开发商、物业类型、建筑规划指标、项目特征、优势与劣势、销售价格、户型结构、装修标准、销售情况等。
2.6同类物业的平均建筑成本分析:结合当地原材料价格、人工成本等因素,
详细说明同类物业建筑成本情况。
2.7政策因素分析:国家及地方关于该类型房地产开发项目的有关法规和特
殊政策,地方政府给本项目的优惠政策或特殊限制等。
2.8 市场调查结论。
附图:地块与可比楼盘的位置示意图
三、开发规划和营销规划
包括但不限于以下内容:
3.1基本数据:包括土地面积、容积率、总建筑面积、建筑密度;各功能部
分的楼面面积、户型结构、车位数量;可售面积、公建面积、经营性公建面积等指标。
3.2规划的要求与限制:包括代征地、代征道路占地面积,公建物业占地面
积和建筑面积,退红线要求及建筑物限高等;结合人防工程和车位配置要求对地下面积做一专项说明。
3.3 开发方案的初步设想:项目规划设计分析报告作为附件,就项目的规划
设计可行性、基本建筑形态做初步分析。
3.4 计划开发期:包括从项目开始投资到项目竣工全部投入使用的全部周
期。
3.5 项目的优劣势分析:从地段、环境、交通、配套设施、设计、景观、规
模、品质等方面将本项目与可比楼盘进行比较。
3.6 目标市场的确定和开发定位:目标客户群分析、产品定位、预计售价等;
项目初步市场定位报告作为附件。
3.7 租售方案:项目销售计划,预测销售速度和消化期等。
3.8 主要营销策划和促销手段。
附件:初步市场定位报告
规划设计分析报告
四、开发成本
包括但不限于以下内容:
4.1 税费标准:所在区域房地产开发各项税费及征收标准。
4.2土地费用:包括政府土地有偿出让价、基础设施配套设施等、拆迁补偿
费、土地办证费、合作方补偿费(收购溢价)、中介费、物业分成或分利费用在内的土地费用。
4.3 前期费用:包括三通一平费、调研评估费、勘察设计费、报规报建费、
开办费等。
4.4建筑安装费:包括前期工程费,可售物业、不可售物业以及地下建筑的
建筑安装费,红线内配套设施费、配套工程费,室外工程费用、精装修工程费等。
4.5 其它直接费:包括工程管理费、项目(地盘)管理费、水电增容费、物
业管理基金等。
4.6 销售费用:包括项目营销费用、售后服务费等。
4.7 其它间接费用:包括公司管理费、财务费(利息等)等。
4.8 不可预见费:由不确定因素引起的不可预见费。
4.9 成本分析:总投资构成和各部分所占比重分析,与以往已开发完工的项
目或其它公司的项目做横向比较。
五、财务评价
包括但不限于以下内容:
5.1 项目销售收入测算。
5.2 项目各项税金测算。
5.3 项目成本利润分析。
5.4 项目资金来源与运用分析。
5.5 项目资金回收与贷款偿还分析。
5.6 项目现金流量分析与效益预测。
5.7 财务评价结论。
六、风险分析与对策
包括但不限于以下内容:
6.1 项目盈亏平衡点分析。
6.2 项目敏感性分析。
6.3项目 ……此处隐藏4275个字……引入先进、科学、合理的管理模式,来全面实现气瓶配送品牌化、市场化服务的战略目标。
四、呼叫配送管理系统整体要求
1.订气业务管理
订所业务必须实现以下几点功能
1)客户来电自动弹屏,自动显示已存客户的相关信息
2)基础信息管理
3)客户资料管理
4)钢瓶的押瓶、退瓶登记管理
5)气票销售、回收管理
6)业务订单跟踪、查询管理
7)回单跟踪、查询管理
8)配送商品管理
9)操作员资料管理
对所有配送产品统一订购和统一销售定价,由公司统一调拨管理。
2.催气业务管理
坐席接听到客户的催气电话以后,将催气信息发送到门市的电脑上,营业员见此信息后即可处理该业务。
超期未进行派单处理,门店电脑自动弹屏或声音报警。
3.咨询业务管理
坐席接听到客户的咨询电话以后,话务员按照预先设立的知识库,进行相关咨询业务。
4.报修业务管理
坐席接听到客户的报修电话以后,形成一张保修单存于系统内,此后交由维修人员跟进处理,维修人员处理完成之后告知呼叫中心,以便于坐席结束该报修单。系统需自动生成回访清单,话务员按单进行回访,了解维修服务情况,以便于坐席结束该报修单流程和做好跟踪服务。
5.投诉业务管理
坐席接听到客户的投诉电话以后,现场对客户的意见进行响应,保存此客户的投诉信息,超出权限的交由管理人员跟进处理,处理完成后,座席将处理结果反馈用户,并现场收集用户对处理结果的满意度(服务完成后让客户对话务员的服务进行评价,系统将自动保存评价信息),如果客户满意,则此投诉处理完毕,如果客户不满意,则继续转相关部门继续处理。
6.回访信息管理
通过呼叫中心用户回访处理模块进行用户满意度调查,跟踪送气及时率、掌握配送服务效果,实时掌握用户消费动态,并对回访结果形成饼形图和柱状图直观的反应出回访的结果。
7.统一价格管理
根据长沙各区域和各门市的价格策略,可在系统内设置不同的价格。由公司制定挂牌价格,也可在系统内对区域,门市甚至单个客户制定不同的价格。如需要调整价格,则可在系统内进行统一调价。需要有权限的用户进行审批,审批后方可生效。
8.客户信息管理
提供分区总部、地域、门店、行业类型、性质、客户用气周期、客户生日等属性输入客户资料功能,提供会员及月结客户账额的特殊登记功能!
1)客户来电弹屏下单管理
2)配送信息统计报表
3)财务信息统计报表
4)分区业务统计报表
5)新增客户报表
6)退户客户报表
7)客户用气周期报表
8)客户的消费积分功能
9)特定客户类型设置功能(如:vip客户)
9.销售分析
从公司、客户、行业类型、产品等解统计分析任意时间段内的销售数据,锁定公司高价值的客户行业,通过实际销售单价与公司挂牌价的对比了解公司价格控管的力度。
【订单数量对比分析表】
从公司、客户、行业类型、地域、产品和来源渠道等角度出发,任意时间段的本期、上期、去年同期的销售对比分析,及时发现问题;
【客户订货周期分析表】
从公司、片区、门店、客户、行业类型、地域、产品等角度出发,统计任意时间段的客户订气周期的变化,由此定锁定公司订气周期短、用气量大的高贡献客户。
【客户优惠统计分析表】
从公司、片区、门店、客户、行业类型、地域、产品等角度出发,统计任意时间段的客户订气的优惠数据,由此锁定公司用气量大,优惠少的高贡献客户。
【客户欠瓶欠款统计表】
从公司、客户、行业类型、地域、产品等角度出发,统计任意时间段的客户欠款、欠瓶数据,由此锁定占用公司钢瓶资产量大、欠款多的客户。
【每日液化气销售总表】
从公司地域、产品等角度出发,统计每一天每一个门店的液化气销售、调拨(调进、调出)、租瓶等数据!从而反映出公司每一天总的液化气销售情况。
【每日资金业务明细表】
从公司地域、产品等角度出发,统计每一天每一个门店的现金支出、收入数据!从而反映出公司每一天总的资金情况。
【每月液化气进销存表】
从公司地域、产品等角度出发,统计每月每个门店的液化气销售、调拨(调进、调出)数据!从而反映出公司每月总的液化气销售情况。
【预付款客户表】
从门市、客户、产品等角度出发,统计每天(月)每个门店的气票的回收情况。
10.客户综合分析
【客户回访分析表】
从公司、片区、门店、地域、客户等角度出发,统计客户回访的各种问题,关注客户反映。比较集中的问题,提升公司的服务质量!
【客户构成分析表】
从地域、行业类型、地位、关系等角度分析客户的构成情况;
【客户统计与分析】
客户资料分类统计报表(要求可以多条件)
月客户增长量分析报表
客户回访分析报表
【来电统计与分析】
来电分类统计报表
【订单统计与分析】
订单统计汇总表
订单执行时间统计表
客户优惠统计表
客户欠瓶欠款表
送气工报表
【营运统计与分析】
销售统计表
液化气月销售统计表
公司门店销量统计表
【进销存统计与分析】
液化气每日销售明细表
现金每日明细表
进销存月报
液化气销售统计表
月结客户帐龄表
门店每日交款报表
11.语音平台
语音平台作为呼叫中心的基础,必须确保其运行的稳定性,考虑到本公司的业务扩展需要,建议语音平台有如下功能:
支持2个e2,最大座席数量在16个;
支持多工作组,支持班长座席,监听和插话
全程录音,可通过电话或软件回放
有详细的话务日志,记录来电时间、分配坐席、挂断时间、等待时间等
根据公司的要求,自定义欢迎彩铃
设备容错率低于2%
五、资金来源
公司以自筹110万,银行贷款150万,用于呼叫中心的建设和号码推广。
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